坤泰股份：聚焦汽车内饰件 提升行业优势地位

　　路演嘉宾合影

　　2月6日，山东坤泰新材料科技股份有限公司（简称“坤泰股份”）首次公开发行股票并在深交所主板上市网上路演在中国证券报·中证网举行。

　　坤泰股份董事长兼总经理张明在路演中表示，公司将聚焦汽车内饰件领域，精心实施募集资金投资项目，继续扩大市场份额，加大研发投入及技术创新力度，依托优质的产品和服务，进一步提升公司在行业的优势地位。

　　专注汽车内饰件业务

　　坤泰股份主营业务为汽车内饰件材料及产品的研发、生产和销售，主要产品包括汽车地毯和汽车脚垫两大类，产品应用市场主要面向整车配套市场（即前装市场）。

　　张明介绍，公司自设立以来一直从事汽车内饰件相关业务。在十余年的发展历程中，公司始终以汽车地毯产品为重心，围绕汽车内饰件业务，重视成熟产品的不断优化升级、新工艺和新产品的开发以及产业链的拓展，凭借在产品质量、研发设计能力、优质客户资源、产业链协同生产能力、服务水平及经营管理等方面的优势，在行业竞争中取得了一定优势地位。

　　“目前公司与众多整车厂建立了长期合作关系，已成为宝马、奥迪、奔驰、沃尔沃、红旗等多家知名汽车品牌的汽车地毯二级供应商，以及奥迪、沃尔沃、别克、蔚来等多家知名汽车品牌的汽车脚垫一级供应商。”张明表示。

　　公司汽车地毯产品主要销售给欧拓集团、富晟集团等整车厂一级供应商。簇绒地毯主要用于中高端汽车品牌的汽车主地毯、中控侧护板、行李箱盖板、汽车脚垫等部件；针刺地毯在汽车中的终端应用较广，主要应用于中低端汽车品牌汽车主地毯、中控侧护板、行李箱左右侧、行李箱盖板、衣帽架、外轮罩以及部分高端汽车品牌的行李箱左右侧、衣帽架和外轮罩等部件。

　　汽车脚垫是集吸水、吸尘、去污、保护主地毯等主要功能为一体的汽车内饰件，主要装配于汽车主地毯上方。张明在路演时透露，“公司主要作为一级供应商将产品销售给一汽大众、沃尔沃等国内整车厂，部分汽车脚垫产品直接销售给MAJESTIC、DEBA等国外客户。”

　　在营收方面，公司董事、副总经理、财务总监耿佳辉介绍，2019年度、2020年度、2021年度以及2022年1-6月，公司主营业务收入分别为3.22亿元、3.75亿元、4.12亿元以及1.96亿元。主营业务汽车内饰件收入占营业收入的比例分别为99.41%、99.67%、99.5%、99.04%，是公司收入的主要来源。

　　注重研发创新

　　张明介绍，汽车内饰件属于技术密集型、资金密集型行业，对新进入企业来说，有着较高的技术和人才壁垒以及资本壁垒。他表示，“汽车地毯和汽车脚垫作为汽车内饰件，其质量和性能直接影响汽车的舒适性、安全性等，是消费者购买时关注的重要属性。”  

　　坤泰股份自成立以来始终把产品与技术创新作为推动企业发展的根本性因素，建立了完善的创新体制，不断优化新品研发模式、创新产品技术和完善生产工艺。经过多年的创新发展，公司逐步实现了产品升级和产业链延伸、协同发展的业务布局，在产品研发和生产制造领域积累了多项专利和核心技术，具备自主研发和技术创新能力。

　　基于长期生产经验的积累与自动化、智能化技术的应用，公司不断对生产设备和加工工艺进行适应性改进，改造的生产与控制系统能够实现对生产线环境、运行速度与状态的精确设定，提升了生产效率及质量控制水平。

　　张明介绍，截至2022年6月，公司共拥有3项软件著作权、52项专利。其中，发明专利2项、实用新型专利50项。公司子公司烟台鑫泰是高新技术企业，2019年至2021年连续三年通过山东省科技厅的“科技型中小企业”认定。公司质量管理体系健全，已取得邓白氏注册证书。

　　募资用于主业相关项目

　　公司副总经理、董事会秘书王翔宇介绍，公司此次拟公开发行股票数量不超过2875万股，实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于与公司主营业务相关的项目。本次募集资金投资项目包括烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目、年产675万平方米高档针刺材料和15000吨BCF纱线建设项目、研发中心及信息化建设项目和补充流动资金。

　　其中，烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目分期建设，本次募集资金投向为二期项目，拟投资募集资金2.03亿元。王翔宇说，该项目主要内容是扩充公司现有主营产品簇绒地毯、针刺地毯及汽车脚垫产能，计划新建两座生产车间，购买簇绒机、起绒机、涂胶机、自动化智能仓储等先进生产设备，并配套建设宿舍楼、门卫、给水、强弱电、消防、采暖等设施。项目建成并达产后，公司将实现新增年产簇绒地毯250万平方米、针刺地毯1050万平方米及汽车脚垫200万平方米的生产能力。

　　张明表示，公司将以本次发行股票为契机，聚焦汽车内饰件领域，精心实施募集资金投资项目，积极扩大生产规模，继续扩大市场份额，加大研发投入及技术创新力度，提升公司的盈利能力和综合竞争能力。同时，公司将依托优质的产品和服务，树立良好的品牌形象，进一步提升公司在行业的优势地位。

　　“数”读坤泰股份

　　基本情况

　　坤泰股份主营业务为汽车内饰件材料及产品的研发、生产和销售，主要产品包括汽车地毯和汽车脚垫两大类，产品应用市场主要面向整车配套市场（即前装市场）。凭借稳定的产品质量、优质的产品开发能力和及时的响应服务，公司与下游汽车零部件行业客户建立了长期稳定的合作关系，已成为宝马、奥迪、奔驰、沃尔沃、红旗等多家知名汽车品牌的汽车地毯二级供应商，以及奥迪、沃尔沃、别克、蔚来等多家知名汽车品牌的汽车脚垫一级供应商。

　　本次发行情况

　　本次拟公开发行股票数量不超过2875万股，占发行后总股本比例不低于25%。本次发行新股的申购日期为2023年2月7日，首次公开发行股票价格为14.27元/股。若本次发行成功，发行人募集资金总额为4.1亿元。

　　主营业务收入情况

　　公司主营业务为汽车内饰件材料及产品的研发、生产和销售。2019年度、2020年度、2021年度以及2022年1-6月，公司主营业务收入分别为3.22亿元、3.75亿元、4.12亿元以及1.96亿元，主营业务收入占营业收入的比例分别为99.41%、99.67%、99.50%、99.04%，是公司收入的主要来源。

　　主营收入主要来源

　　2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月，公司对一级供应商的销售收入分别为2.59亿元、2.96亿元、3.25亿元、1.54亿元，占主营业务收入的比例分别为80.34%、78.97%、78.82%、78.29%，占比较高，是公司主营业务收入的主要来源。

　　募集资金主要用途

　　公司实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于与公司主营业务相关的项目。本次募集资金投资项目包括烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目、年产675万平方米高档针刺材料和15000吨BCF纱线建设项目、研发中心及信息化建设项目和补充流动资金。

　　研发与技术情况

　　公司注重技术研发和创新。截至2022年6月，公司共拥有3项软件著作权，52项专利。其中，发明专利2项，实用新型专利50项。公司子公司烟台鑫泰是高新技术企业，且2019年至2021年连续三年通过山东省科技厅的“科技型中小企业”认定。公司质量管理体系健全，已取得邓白氏注册证书。

　　公司根据客户需求、行业技术发展趋势及研发计划开展研发活动，进行研发投入。2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月，公司研发费用金额分别为645.28万元、704.65万元、724.73万元和478.61万元，占营业收入的比重分别为1.99%、1.87%、1.75%和2.42%。